公示公告

2019市文联预算公开

来源:本站原创 2019-04-21

 

 

 

 

 

2019年菏泽市文联

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经

济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经

济分类科目)

九、政府采购预算表

十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、 主要职能

 

菏泽市文学艺术界联合会(简称菏泽市文联),成立于19868月,是中国共产党领导下的由各民族文学艺术家组成的人民团体,是党和政府联系全市文学艺术家们的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业、发展先进文化的重要力量。现有行政编制和事业编制17个,在职人员16人,机关内设办公室、协会工作部、业务科3个部室,下属文艺创作研究室1个科级事业单位。有直属市级协会10个,分别是作协、剧协、美协、书协、曲协、音协、舞协、摄协、民协、影协。挂靠协会、学会、研究会有:收藏家协会、诗词学会、儒学研究会、朗诵艺术协会、工艺美术协会、老年书画研究会、书法艺术研究会等。全市八县一区均设有文联组织,还有国电菏泽发电厂文联、东明石化文联、菏建集团文联三个企业文联。

市文联的宗旨是:“联络、组织、服务”,即在市委市政府的领导和省文联的具体指导下,联络、团结和带领广大文艺工作者以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持以人民为中心的艺术导向,组织文艺作品创作和重大艺术活动,为丰富活跃人民群众精神文化生活、繁荣发展文艺事业和文化产业、加快菏泽文化强市建设服务。

市文联的主要任务:

1、 举办主题性重大活动,紧密配合党和政府的中心工作。

2、组织文艺作品创作生产,推出精品创作和优秀人才。

3、开展“文艺惠万家”文艺志愿服务活动,形成文艺惠民的常态化机制。

4、举办“中国菏泽艺术节”,打造市级层面的重大文艺活动平台。

5、以多种方式为广大文艺工作者服务,构建干事创业、和谐温馨的文艺家之家。

二、部门预算单位构成

菏泽市文联部门预算包括:本单位的预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2019年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                  部门公开表1

 

1收支预算总表

 

                                                              单位:万元

 

 

 

 

 

 

2.收入预算表

单位:万元

 

 

3.支出预算表

 

单位:万元

 


 

4.财政拨款收支预算表

 

单位:万元

 

 


 

5.一般公共预算支出表

 

单位:万元

 

 

6.政府性基金预算支出表

 

单位:万元

 

 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

 单位:万元

 

 

8.财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

                                                     单位:万元

 

 

 

 

9.政府采购预算表

 

单位:万元

 

 

 

10. 2019年一般公共预算财政拨款安排的

 

“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

                                                            单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

 

2019年部门预算情况和

 

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年部门预算情况说明

 

(一)收支预算总体情况

 

2019年收入预算为224.34万元,其中:财政拨款224.34万元,上年结转88.02万元,占28.18%

 

2019年支出预算为224.34万元,其中:其中:基本支出202.34万元,占90.19 %,项目支出 22元,占9.8%

 

(二)财政拨款收支情况

 

2019年财政拨款收入预算为224.34万元,其中:财政拨款224.34万元,上年结转88.02万元,占28.18%

 

2019年财政拨款支出预算为224.34万元,全部为其他文化(类)支出 224.34 万元,占 100 %,主要用于人员经费、日常公用支出、文艺培训等。

 

(三)一般公共预算收支情况

 

2019 年一般公共预算当年拨款 224.34万元,比上年下降6.33%,全部为其他文化(类)支出 224.34万元,占 100 %  

 

具体情况如下:

 

1、一般群众团体事务运行169.08万元,主要用于群众团体运行事务支出。

 

2、社会保障和就业(类)支出28.26万元,主要用于在职人员的养老保险支出27.69万元,失业保险0.57万元。

 

3、医疗卫生支出10.38万元,主要用于在职人员的医疗保险支出。

 

4、住房保障支出16.62万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

 

(四)政府性基金预算收支情况

 

本单位不涉及此项内容。

 

(五)财政拨款安排的基本支出情况

 

2019财政拨款安排的基本支出预算202.34万元,其中:

 

人员经费177.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 

    日常公用经费8.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

二、重要事项说明

 

(一)政府采购情况

 

2019年政府采购预算 5万元,其中:财政拨款安排

 

5 万元。

 

财政拨款安排的“三公”经费情况

 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

 

2019 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。

 

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平。

 

(三)机关运行经费情况

 

2019 年市文联机关运行经费财政拨款预算为32万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议及培训费、办公水电费、办公用房维修及物业管理费、专用材料及一般设备购置费、工会经费以及其他费用等。

 

(四)国有资产占有使用情况

 

截至 2018 12 31 日,菏泽市市文联无20万元以上的设备。

 

(五)绩效目标设置情况

 

2019 年菏泽市文联无财政拨款投资发展类项,不涉及绩效目标设置。

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

 

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

 

“事业单位经营收入”等以外的收入。

 

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 

    六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

 

 

 

 

 

菏泽市文联

 

                        2019212