公示公告

市文联财务管理办法

来源:本站原创 2019-07-31

(一)坚持“一支笔”审批制度。一切经费不经主席审核、批准,一律不准支出。

(二)各科室需购置办公等用品的,要在当月列出下月购置计划,报办公室,经主管领导批准后,由办公室统一购买。擅自购买物品的,不予核销。

(三)经办人开支报销各种费用均应实事求是,如实填写申报。发现有弄虚作假将给予当事人批评教育,不予报销。 

(四)通讯费每月结算一次,标准按财政部门有关规定执行,但必须确保办公室联系畅通。否则,通讯费不予发放。

(五)财务人员要忠实履行职责,把好报销关。要认真审核所报票据和批准手续,不仅要使用合规票据,而且填写要规范。凡票据或审签手续不符合规定要求的,不得给予报销,否则追究相应责任。